Area V

Area Penguatan Pengawasan (Area V) Tahun 2022

01 Des

ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI BLORA

AREA 5 : PENGUATAN PENGAWASAN
i.   Pengendalian Gratifikasi
      LKE i.a.   Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
      LKE i.b.   Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
 
ii.   Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
      LKE ii.a.   Telah dibangun lingkungan pengendalian
      LKE ii.b.   Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
      LKE ii.c.   Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
      LKE ii.d.   SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
 
iii.   Pengaduan Masyarakat
      LKE iii.a.   Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
      LKE iii.b.   pengaduan masyarakat dtindaklanjuti
      LKE iii.c.   Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
      LKE iii.d.   Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
 
iv.  Whistle Blowing System
      LKE iv.a.   Whistle Blowing System telah diterapkan
      LKE iv.b.   Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
      LKE iv.c.   Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti  
v.   Penanganan Benturan Kepentingan
      LKE v.a.   Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
      LKE v.b.   Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
      LKE v.c.   Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
      LKE v.d.   Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
      LKE v.e.   Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
 
Reform :
i.   Mekanisme Pengendalian
      LKE i.a.   Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang
 
ii.   Penanganan Pengaduan Masyarakat
     LKE ii.a.   Persentase penanganan pengaduan masyarakat
 
iii.   Penyampaian Laporan Harta Kekayaan

     Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

     Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

 

 

Website Security Test